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四川省广元市零八一中学2023年部门预算编制说明

发布时间:2023-02-13  来源:本网  点击量:64

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

     广元市零八一中学隶属广元市教育局直属义务教育学校,负责实施九年制义务教育,促进基础教育发展。

(二)2023年重点工作

1.全面加强党的领导。以“行有度、乐育人”党建品牌创建为抓手,统筹学校各项工作,助推学校高质量发展。

2.制定学校五年发展规划。

3.德育工作有新成效。以“三省自育”德育课题研究为抓手,落实各学段德育培养目标。

4.加强队伍建设。一是干部队伍;二是教师队伍。

5.启动校本课程开发。年内有一到两项成果。

6.深化教育科研。市级课题开题、微课题推广、持续推动原有成果运用。

7.安全管理有新举措,特别是学生心理健康问题的帮扶。

8.宣传工作上新台阶。

9.优化延时服务安排;做好周末托管服务。

10.持续改善办学条件。

二、部门预算单位构成

我校为二级部门预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市零八一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市零八一中学2023年收支总预算2356.98万元,比2022年收支预算总数减少1683.46万元,扣除一次性安排等因素后,同口径增加575万元,主要原因是2023年人员经费增加。

(一)收入预算情况

市零八一中学2023年收入预算2356.98万元,其中:一般公共预算拨款收入2356.98万元,占100%。

(二)支出预算情况2023年支出预算2356.98万元,其中:基本支出2355.16万元,占99.92%;项目支出1.82万元,占0.08%。

(三)    四、财政拨款收支预算情况说明

(四)    市零八一中学2023年财政拨款收支总预算2356.98万元,比2022年财政拨款收支总预算减少388.45万元,扣除一次性安排等因素后,同口径增加575万元,主要原因是2023年人员经费增加。

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入2356.98万元;支出包括:教育支出1809.16万元、社会保障和就业支出267.28万元、卫生健康支出89.15万元、住房保障支出191.39万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市零八一中学2023年一般公共预算当年拨款2356.98万元,比2022年预算数增加575万元,主要原因是2023年人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1809.16万元,占76.76%;社会保障和就业支出267.28,占11.34%;卫生健康支出89.15万元,占3.78%;住房保障支出191.39万元,占8.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算数为1809.16万元,主要用于:2023年人员工资支出。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为255.02万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为12.26万元,主要用于:实施社会保险制度由单位缴纳的社会保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为89.15万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为191.39万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市零八一中学2023年一般公共预算基本支出2355.16万元,其中:人员经费2291.87万元,主要包括:基本工资、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员生活补助等支出。

公用经费63.29万元,主要包括:工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市零八一中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。22年的对比具体没有变化。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出22年的对比没有变化。

(三)因公出国(境)经费与2022年预算相比

2023年的经费安排因公出国(境)0万元,与2022年对比没有变化 。

八、政府性基金预算支出情况说明

市零八一中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市零八一中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,市零八一中学机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2023年,市零八一中学安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市零八一中学共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年市零八一中学预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指为配合教育教学业务开展,用于在职人员的工资支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

  (四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门实施社会保险制度由单位缴纳的社会保险的支出。

  (五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

市零八一中学2023年部门预算公开.doc

2023年部门部门预算公开报表(081中学)返.xlsx



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