一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广元市零八一中学隶属广元市教育局直属义务教育学校，负责实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年重点工作

1.提高政治站位，落实立德树人根本任务；

2.强化素质，提高效率，扎实开展党务工作；

3.为党育人，为国育才，五育并举育全才；

4.重实际、抓实事、求实效，强化教育科研；

5.强化教学过程管理，切实提高教育教学质量；

6.育人为根本、活动为载体，团委少先队创新局面；

7.强化管理，增强意识，后勤工作规范化、制度化；

8.加强学校安全和疫情防控工作。

二、部门预算单位构成

我校为二级部门预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，零八一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算4040.44万元,比2021年收支预算总数增加2170.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少77.82万元，主要原因是生均公用经费未纳入2022年预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算4040.44万元，其中：上年结转963.45万元，占23.85%；一般公共预算拨款收入1781.98万元，占44.1%，事业收入105万元，占2.6%，其他收入（代管资金）1190万元，占29.45%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算4040.44万元，其中：基本支出1885.16万元，占46.66%；项目支出2155.27万元，占53.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2745.44万元,比2021年财政拨款收支总预算增加869.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少87.82万元，主要原因是生均公用经费未纳入2022年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1781.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入963.45万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2341.06万元、社会保障和就业支出156.29万元、卫生健康支出78.14万元、住房保障支出169.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款2745.44万元，比2021年预算数增加774.63万元，主要原因是2022年上年结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2341.06万元，占85.27%；社会保障和就业支出156.29万元，占5.69%；卫生健康支出78.14万元，占2.85%；住房保障支出169.95万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为962.3万元，主要用于：小学部异地扩建项目建设。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为1378.76万元，主要用于：教职工工资福利支出，商品用服务支出及对个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为156.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为78.14万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为169.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1780.16万元，其中：人员经费1724.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费55.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。。。。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2022年，单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。

　　（六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

　　（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

　　（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

　　（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

　　（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

　　（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：部门预算公开表

    附件2：部门预算绩效目标表

附件1：2022年部门预算公开报表（081中学）.xlsx

附件2：2022年预算绩效目标表(081中学）.xlsx