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2020年度广元市零八一中学决算

发布时间:2021-09-18  来源:本网  点击量:519

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照批准的三定方案)
   1.我校是全日制九年一贯制义务教育学校,全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人
    2.负责学校周边小学阶段和初中阶段学生教育教学工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
    1.稳控优质生源成效显著。
    2020年中考综合考核稳居全市前十,为广元中学教育集团高中部输送优秀学生152名优生到位率100%。

2.教育科研辐射全川。

我校以市教育局“奋力建设川陕甘结合部区域领先,全省知名的教育高地”精神,坚守“三人乐行,行以致远”的办学理念,加强课堂教学改革探索,进一步深化“三人行互助小组建设”研究。用我们的理念辐射影响他人,示范带动他人,争创全省知名的教育科研高地。
    3.扩建项目攻坚克难。
   在市教育局、市财政局、利州区法院等多个部门的协调、支持下,完成拆迁搬离,节约了财政资金,项目建设推进有力

4.狠抓党员学习教育,提高党员干部整体素质。认真搞好组织建设,增强党组织的凝聚力。加强教师师德师风教育加强意识形态工作的领导,增强师生的核心意识。

5.务实学校德育工作,五育并举培养新时代好少年

6.营造和谐工作氛围,关注教师幸福健康

7.精细管理,加强后勤服务,构建和谐校园

8.细化责任清单,认真开展学校安全防范工作

二、机构设置

本单位为隶属于市教育局的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2257.63万元。与2019年3735.72万元相比,收、支总计减少1478.09万元,下降39.57%。主要变动原因是小学部异扩建项目支出减少,拆迁补偿支出减少。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1970.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1879.72万元,占95.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入91.2万元,占4.63%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计2251.63万元,其中:基本支出1839.19万元,占81.68%;项目支出412.44万元,占18.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2166.43万元。与2019年3654.16万元相比,财政拨款收、支总计各减少1487.73万元,下降40.71%。主要变动原因是小学部异扩建项目支出减少,拆迁补偿支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2160.43万元,占本年支出合计的99.72%。与2019年3154.30万元相比,一般公共预算财政拨款减少993.87万元,下降31.51%。主要变动原因是小学部异扩建项目支出减少,拆迁补偿支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2160.43万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1763.06万元,占81.61%;社会保障和就业(类)支出156.74万元,占7.26%;卫生健康支出84.30万元,占3.90%;住房保障支出156.33万元,占7.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2160.43万元完成预算99.72%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为1760.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为145.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出决算为6.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 支出决算为4.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为84.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为148.33元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1747.99万元,其中:

人员经费1524.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费223.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是是继续本着厉行节约原则,严格控制公务接待费。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.56万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.56万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年1.19万元减少0.63万元,下降52.94%。主要原因是是继续本着厉行节约原则,严格控制公务接待费。
    其中:国内公务接待支出0.56万元,主要用于开展教育教学业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,74人次(不包括陪同人员),共计支出0.56万元,具体内容包括:







时间

接待对象

接待事项

人数

陪餐人数

金额

6月3日

九寨沟七一南坪中学

课堂教学改革交流

8

3

818

6月12日

元坝中学

观摩课堂教学

8

2

600

5月3日

九寨沟县中学

考察学习

30

6

2331

12月2日

遂宁市第七中学校,

课堂教学改革交流

18

6

1826

遂宁市第八初级中学

课堂教学改革交流

10




74

17

5575

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,没有机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额11.41万元,其中:政府采购货物支出11.41万元主要用于学生课桌椅采购。授予中小企业合同金额11.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.41万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

我校没有公务用车。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、出决算表
四、政拨款收入支出决算总表
五、政拨款支出决算明细表
六、般公共预算财政拨款支出决算表
七、般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年单位决算公开(081中学).xls



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